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松原市工商局关于2015年预算执行情况说明

2016-08-26 来源:

一、关于松原市工商局2015年度收入支出决算总体情况说明

松原市工商局2015年度收入总计4380.8万元,支出总计4380.8万元,与2014年相比,收入增加343.88万元,增长8.5%;支出增加343.88万元,增长8.5 %。收入支出增长的主要原因是本年度调资使人员经费增加。

二、关于松原市工商局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3758.5万元,其中,财政拨款收入3753.4万元,占99.8%;其他收入5.1万元,占0.2%。

三、关于松原市工商局 2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3638.8万元,其中:基本支出3395.4万元,占93.3%;项目支出243.4元,占6.7 %。

四、关于松原市工商局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总计各4144.3万元,与2014年相比,财政拨款收入增加593.95万元,支出总计增加771.6万元,主要原因是本年度调整工资致使收入支出增加。

    五、关于松原市工商局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

松原市工商局2015年度财政拨款支出3637.3元,占本年支出合计的99.9 %。与2014年相比,财政拨款支出增加264.6万元,增长7.8%,主要原因是本年度调整工资致使人员经费增加。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

松原市工商局2015年度财政拨款支出3637.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2741.4万元,占 75.4%;社会保障和就业(类)支出571.9万元,占15.7 %; 住房保障(类)支出324万元,占8.9 %。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

松原市工商局2015年度财政拨款支出年初预算为2757.4万元,支出决算为3637.3万元,完成年初预算的131.9%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整工资致使人员经费增加。

其中:

1、一般公共服务(类)下的工商行政管理事务(款)行政运行(项)预算数2525.64万元,决算数2705.3万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度调整工资致使人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)的归口管理的行政单位离退休预算数153.27万元,决算数524.8万元,事业单位离退休1.6万元,决算数大于预算数主要原因是本年度退休工资有所调整,同时退休人员有所增加。

3、住房保障支出(类)的购房补贴预算数0,决算数324万元,决算数大于预算数的原因是本年度省财政对部门符合条件的职工发放购房补贴款。

六、关于松原市工商局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出3395.4万元,其中:人员经费2799.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、生活补助等支出;公用经费  595.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。  

    七、关于松原市工商局2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为180万元,支出决算为131.9万元,完成预算的72.3%;其中:公务用车运行维护费支出决算为131.9万元,完成预算的72.3%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,减少开支原则。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.86万元, 增长2.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.48万元,增长2.7%,公务接待费支出决算减少0.62万元,下降100%。主要是原因是本年度加大执法力度,导致用于执法办案的车辆运行费用有所增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算131.9万元,占100%。具体情况如下:

公务用车运行维护费支出131.9万元,开支内容,公务用车保有量为45辆。

    八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    2015年松原市工商局机关运行经费支出625万元,比2014年减少146万元,降19 %。主要原因是坚持厉行节约,减少开支原则。

   (二)政府采购支出情况。

    2015年松原市工商局政府采购支出总额101.3万元,其中:政府采购货物支出101.3万元,占政府采购支出总额的100%。

   (三)国有资产占用情况。

截止2015年12月31日,松原市工商局共有车辆45辆。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2015年,松原市工商局共组织对  项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况。

 

 

 

松原市工商局

主要职能及单位构成情况

 

一、 主要职能

1、负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。 2、承担依法规范和维护全市各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。 3、承担监督管理全市流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。 4、负责组织查处全市违法直销和传销案件、依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。 5、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。 6、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。 7、指导全市广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,负责依法组织查处广告违法案件。 8、负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,协调处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标的保护工作。负责驰名商标和著名商标的推荐工作。 9、负责全市个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理等。

 二、部门决算单位构成

 从决算单位构成看,松原市工商局决算包括:松原市工商局本级决算,松原市工商局宁江分局单位决算。

  

 

 

松原市工商局

2015年度部门决算名词解释

 

    一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入市财政预决算的“三公”经费,是指市各部门用财政拨款按排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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